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    公司審計個人年終工作總結(優秀16篇)

    格式:DOC 上傳日期:2023-12-03 11:34:06
    公司審計個人年終工作總結(優秀16篇)
    時間:2023-12-03 11:34:06     小編:筆塵

    總結是一個循環的過程,不斷總結、不斷改進,才能取得更好的成果。在寫總結時,我們應該注重突出自己的亮點和經驗,并及時總結所遇到的困難和不足。以下是一些優秀的總結范文,可以給大家提供一些寫作的參考。

    公司審計個人年終工作總結篇一

    俗話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠,工作總結就是工作中的一個巨人,在工作中,你只有及時做好了工作總結,你才能更加完整的掌控之前的知識并加以有效的利用,從而能將目光放的更遠。下面是小編給大家分享的有關《20xx上半年會計師事務所審計助理工作總結》的信息,僅供參考。歡迎關注工作總結頻道更多相關信息。

    20xx年半年審計工作即將告一段落,在近些年中,15年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候,在領導的帶領下大家同心同德,較圓滿的完成了預期任務?,F將我半年來的工作做一番總結,并從中找出不足,明確今后工作方向。

    截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

    二、工作心得。

    方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現,既規范統一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐,新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨,審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

    根據領導的部署,12年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經驗,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配時間,保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工,保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限,保證每個項目專人跟進,不出現空管的現象。

    在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風,又一次完成了任務。

    三、工作不足1.提高工作效率。

    由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領導及時發現問題,調整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。

    2.加強企業個體的深入了解。

    表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等,都是需要不斷學習和總結的。其次,如果不對企業生產流程有清晰的了解,對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結每個企業的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

    3.加強自我學習。

    隨著時間的推移,我越發的感覺學習的重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合,提高自身的工作能力。

    著眼未來,為更好的使我部發展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風,促為企服務“零距離”;比業務,促辦理事項“零差錯”;比質量,促服務結果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務,才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。

    公司審計個人年終工作總結篇二

    審計工作中,我工作態度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下:

    一、加強學習,培養提高自身綜合素質。

    為了進一步提高自身綜合素質,更好地做好本職工作,發揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設,在實際工作中端正思想,進一步堅定社會主義信念,做一個合格的審計人員。

    二、強化技能,努力提高工作能力和水平。

    在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作,隨著經濟結構及審計環境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質量和效率。

    三、履行職責,圓滿完成各項工作任務。

    在此從事審計工作以來,參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外,還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經驗,對審計工作能力有了一定的提高。

    通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業務范圍和能力,不斷提高自身業務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發揮作用。

    公司審計個人年終工作總結篇三

    在x年里,我充分發揮了審計的作用,對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理,促進財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室x年度工作計劃,對于本年度完成的工作做如下總結:

    一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。

    強化了業務學習,解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

    二、認真學習相關業務。

    在具體工作中對是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,保證審計在落實經費保障體制中的作用。

    三、對財務收支、經費管理工作和食堂伙食費。

    收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了經費使用效益。根據經濟活動特點,今年審計的主要內容有:

    4、對負債也作了相應審計,沒有產生新債,更沒有舉債消費。

    四、認真貫徹上級內審部門的文件精神,及時完成安排的各項工作。

    通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識。在今后的工作中,我將進一步加強學習,努力拓展業務范圍和能力,不斷提高自身業務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發揮作用。

    公司審計個人年終工作總結篇四

    在我大學畢業之后,我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員,以下是我的工作總結。

    一、廉潔自律、清廉從審。

    作為一名審計工作者,始終對自己高標準、嚴要求,切實加強自己的品德修養,不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,做到權為民所用,情為民所系;恪守審計的職業道德。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反xx的道德防線。

    二、加強理論學習,不斷提高自身素質。

    通過學習,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,自覺抑制不正之風和xx現象的侵襲,正確行使手中的權力。同時,還注重審計業務理論學習,除參加了審計業務培訓班的學習外,還比較系統的自學了計算機審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習,理論素養得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

    三、注重鍛煉與修養。

    自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規范自己的行為。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結。

    四、依法審計,求真務實。

    能夠深入審計一線,及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,掌握第一手資料。

    五、今后努力的方向。

    加強學習,進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力,不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質量,把審計工作不斷引向深入,用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計建議,推動經濟體制改革的步伐,為經濟持續、快速、健康發展保駕護航,充分發揮審計的作用。

    我會繼續不斷的努力,盡我的努力。我相信以后的道路上,我會走的更好,我會為國家的審計工作作出我的貢獻!

    公司審計個人年終工作總結篇五

    根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務,充分發揮財務審計部的職能作用。

    2、強力整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規范行業經營行為,促進煙草行業的健康發展,為國家創造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監管力度。

    3、加強資金管理的作用。

    為了規范**集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發展。集團公司x年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟運行。

    4、增強財務服務意識。

    x年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

    為了適應新形勢下的發展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變,要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務制度。

    為了更好的發揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

    5、預算管理得到穩步推進。

    一是細化預算內容。根據各分、子公司x年及x年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進行了分類統計,為各分、子公司的x年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來,預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好x年全面預算工作積累了經驗。

    6、充分利用稅收政策。

    充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策,我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免x年度企業所得稅合計177.2x元、營業稅29.4x元的稅收優惠政策的批復以及x年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質性的經濟收益。

    1、全面迎接國家審計。

    為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對x年至x年12月31日的財務收支進行了復查,并結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發揮財務的監督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據,并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

    2、財務的審計、監督崗位。

    我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

    3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

    為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

    4、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求。

    (1)繼續鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理,每周必須下各核算的公司了解業務運行情況,發揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為x年目標考核的主要指標來考核。

    (2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。

    (3)加強內部審計工作力度,發揮專項審計工作的作用,從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展,企業的資產越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內部管理失控,就會造成企業資產浪費,嚴格遵守國家和集團的規章制度,確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,降低成本費用,提高資產運行質量,從資產監管中要效益,實現集團式、集約化發展。

    公司審計個人年終工作總結篇六

    一年來,在市委、市政府的正確領導下,在上級審計部門的正確指導下,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務,牢固樹立科學發展觀和服務意識,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?,F將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下:

    一、加強理論學習,不斷提高自身素質。

    為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發,堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲,正確行使手中的權力。

    同時,還注重審計業務理論學習,除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外,還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計。

    調查報告。

    寫作等內容,特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習,理論素養得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

    二、注重黨性鍛煉與修養。

    自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規范自己的行為;不斷加強黨性修養,牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結。

    三、依法審計,求真務實。

    在審計工作中,能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

    另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數的單位,因此,我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節日,一定會盡力安排。

    四、廉潔自律、清廉從審。

    作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,始終對自己高標準、嚴要求,切實加強自己的品德修養,能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習,不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執政為民,做到權為民所用,情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業道德,時時刻刻用一個共產黨員的標準規范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時刻做到自重、自盛自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

    五、今后努力的方向。

    在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經濟化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷涌現,要深刻意識到知識更新之快,要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學習,進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力,不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質量,把審計工作不斷引向深入,用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計建議,推動經濟體制改革的步伐,為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航,充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

    一年來,在公司領導的親切關懷和指導下,我在審計科主任的崗位上,帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度,確保各項制度深入落實”這一工作目標,積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現在:1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面,實現了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變??梢哉f經過大半年的努力,我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任,有在座的各位部門領導的大力支持,再加上我們全體審計人員的勤奮工作,公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作:

    一、20xx年的主要工作。

    1、嚴格審計的紀律和制度。

    審計部是一個比較新的部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,自從我調到審計科后的第一次全體會議上,就根據制定的。

    年度工作計劃。

    并結合內部人員的具體業務能力本著既要明確各自。

    崗位職責。

    還要堅持分工不分家的原則進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。

    2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價。

    xx科技園是我公司在設立的生產明膠的企業,由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求,我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,幫助該公司制定其內部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

    3、嚴格費用報銷規定,嚴格費用審核。

    審計是執行各種。

    規章制度。

    的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習公司出臺發布的新規定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務管理工作。

    4、如期實施內部核算制度,加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。

    首先組織核算人員到車間進行摸底,測算出第一手的基本數據,協助生產實行定產、定員、定崗,重新修訂和健全了工資定額,而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度,如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理,經過審計科的不斷咨詢調查,發現市場上對該類廢品有很大的需求,目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

    5、為供應部門提供市場信息,降低采購成本。

    針對部門反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,膠囊殼由原來的每萬粒x元降到x元,等等,大大降低了采購成本,為公司獲取了更多的利潤。

    6、加強企業內部審計。

    在本部門全體人員的通力配合下,對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此,進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度,對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制,保障公司資產的安全性。

    二、工作中存在的不足。

    1、審計工作還不夠深入、細致。

    審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。

    2、審計的職能有待加強。

    回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,一切還不規范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

    三、20xx年的工作計劃。

    20xx年審計部的總體工作目標是:在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,積極主動地開展企業的效益審計,加強對公司財務管理及會計資料的審計,評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,進一步調整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前、事中審計并重,努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發揮。為公司的20xx創業目標的實現做出應有的貢獻。

    具體的工作有以下五個方面:

    1、繼續做好費用及工資的審核。

    這項工作做好了,就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,體現了審計的公正、公開、公平。

    2、重點對公司基建項目進行審計。

    企業的基建工程既是一個投資大的地方,也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20xx年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權益,但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計,積極爭取總公司及相關部室的配合,努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體。

    施工合同。

    的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎,絕不只做最后收方工作的隨從者。

    3、積極開展對公司財務信息的核查與審計。

    20xx年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

    20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監管,全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產車間嚴格成本核算制度,減少浪費、增加收入。

    (1)審查產品的生產是否是按計劃生產的,是否有審批手續。

    (2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用,有無出庫單,出庫單的辦理是否嚴格按手續,程序是否合規,包裝物的耗用是否與產量一致。

    (4)設備的保養保護。

    4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計。

    在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作,每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計,全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

    5、積極配合銷售公司,加強對市場營銷的監督檢查。

    全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。

    總之,內部審計作為企業發展的衛士,審計部作為公司后勤的重要一環,明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻!

    公司審計個人年終工作總結篇七

    xx年半年審計工作即將告一段落,在近些年中,x年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候,在領導的帶領下大家同心同德,較圓滿的完成了預期任務?,F將我半年來的工作做一番總結,并從中找出不足,明確今后工作方向。

    一、主要工作。

    截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

    二、工作心得。

    xx年是質量年,xx年末所里啟用了新的審計底稿,經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內容,大家都經歷了從不熟練到適應的過程,也逐漸體會到新底稿的優勢。例如:以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡,即使書寫計算過程,單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。

    新的審計底稿彌補了這方面的不足,將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表,一方面節省了記憶公式的時間,另一方面也細化了編制流程,能更容易發現編制漏洞,及時根據企業的實際情況調整編制方式;以往審計底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表,真正分析復核的程序沒有實施,導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現,既規范統一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐,新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨,審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

    根據領導的部署,x年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經驗,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配時間,保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工,保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限,保證每個項目專人跟進,不出現空管的現象。

    在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風,又一次完成了任務。

    三、工作不足。

    1.提高工作效率。

    由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領導及時發現問題,調整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。

    2.加強企業個體的深入了解。

    隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等,都是需要不斷學習和總結的。其次,如果不對企業生產流程有清晰的了解,對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結每個企業的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

    3.加強自我學習。

    隨著時間的推移,我越發的感覺學習的重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合,提高自身的工作能力。

    著眼未來,為更好的使我部發展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風,促為企服務“零距離”;比業務,促辦理事項“零差錯”;比質量,促服務結果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務,才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。

    20xx年,青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下,深入探索內部審計工作的新思路、新方法,充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性,在發揮內部審計的職能作用、促進財務規范管理方面取得了較好的成效。

    一、健全內審組織機構,加強對內部審計工作的組織領導。

    為加強對內部審計工作的組織領導,20xx年以來,我局建議并通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》,成立縣經濟責任內審工作領導小組,由縣長擔任組長,組織部長、紀委書記擔任副組長,縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構,成立經濟責任內審工作領導小組,由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長,抽調內審、財務人員為內審機構成員,明確各單位一把手為經濟責任內審工作的第一責任人,切實加強對經濟責任內審工作的組織領導,全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知,要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位,及時調整經濟責任內部審計領導小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

    二、建立培訓教育長效機制,不斷提高內審人員的業務素質。

    為提高全縣內審人員業務素質,推動全縣內審工作上新臺階,從20xx年開始,連續三年通過縣府辦發出通知,要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班,邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術等內容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發現問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次,取得內審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

    三年來,通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐,有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起,為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員,工作經驗與業務能力相對不足,開展內審工作,特別是開展集中統一的領導干部經濟責任重點檢查工作,為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會,通過細致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,互相挑刺,對強化各單位內部審計監督職能,加強內控制度建設,規范財政財務管理行為,構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

    三、整合利用內審機構力量,實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。

    20xx年,我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上,與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監督管理制度》,明確從任前告知、年度經濟責任內審。

    自查報告。

    重點檢查離任交接經濟責任審計成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年,我們根據《制度》的要求,從全縣各鄉鎮部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導干部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規金額652萬元,管理不規范金額5752萬元,發現了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據,在全縣鄉鎮部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來,通過開展經濟責任重點檢查,共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督,實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領導的高度肯定,縣長徐光文批示:此報告甚好。請審計局認真督促,確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑒,就相關問題研究對策,切實加強各類資金的規范化管理,促進增收節支,降低行政成本。

    四、積極宣傳內部審計,各單位對內審工作的重視程度不斷提高。

    三年來,通過縣府辦發出培訓通知,組織全縣內審人員參加內審后續教育,以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,各單位對內審工作重要性的認識不斷提高,內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員,各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調人員的工作銜接,內部審計環境得到了進一步優化。

    公司審計個人年終工作總結篇八

    各位領導:

    20xx年的主要工作。

    1、嚴格審計的紀律和制度。

    審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

    2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價。

    臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司,年生產各種復合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,xx年銷售收入已經突破了一億元,公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,幫助該公司制定其內部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

    3、嚴格費用報銷規定,嚴格費用審核。

    今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的.審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習公司出臺發布的新規定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務管理工作。

    4、利用一切可利用的機會,為領導提供市場監管信息。

    根據公司領導的安排,今年,我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

    5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲。

    根據工作計劃,并經公司領導批準后,組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經濟效益。

    6、應收賬款的回收工作進展順利。

    按照工作計劃,組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,在公司財務部的通力配合下,首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護了公司的合法權益。

    :應該花時間好好思考下文章提及的問題。

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    公司審計個人年終工作總結篇九

    一年來,在企業領導的親切關懷和指導下,我在審計部經理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業提出的"加大核查、審核、監管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現在:

    1、從企業內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

    2、從個人的工作能力發面,實現了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變??梢哉f經過一年的努力,我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任,有在座的`各位部門經理的大力支持,再加上我們全體審計人員的勤奮工作,企業的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作:

    審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

    xx企業是我企業至今一家對外獨立開展經營業務的駐外企業分部,年生產各種復合肥近xx噸,加上銷售總企業的肥料,20xx年銷售收入已經突破了一億元,企業的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,該企業一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也企業的財務管理帶來了一定的風險性。根據企業領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照企業的相關制度,幫助該企業制定其內部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規范了該企業核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

    今年是我企業各種費用報銷新規定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。

    我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業出臺發布的新規定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現有問題的審核,從而有效的配合了企業的財務管理工作。

    根據企業領導的安排,今年,我先后到xx和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

    根據工作計劃,并經企業領導批準后,組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們xx大企業的對外形象,也為企業取得了可觀的經濟效益。

    按照工作計劃,組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,在企業財務部的通力配合下,首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款xxxx元,較好的維護了企業的合法權益。

    公司審計個人年終工作總結篇十

    審計是獨立于被審計單位的機構和人員,對被審計單位的財政、財務收支及其有關的經濟活動的真實、合法和效益進行檢查、評價、公證的一種監督活動。下面是由小編整理歸納的“審計20xx年終。

    ”,歡迎讀者們鑒閱,本文僅供參考!

    我任審計員工作一年來,在領導的帶領下,在大家的幫助和配合下,我認真履行審計員工作職責,在規定的職責范圍內獨立開展工作,按照審計員工作職責開展業務檢查,根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況,有效防范了各類事故的發生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件?,F將工作情況總結如下:

    一、加強學習,不斷提高自身素質。

    按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質為目標,堅持把學習放在首位,努力提高業務素質和工作水平。一年來,我能夠認真學習相關文件制度等有關規定,掌握了核算辦法和流程,增強了業務分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,認真學習,在學中提高,在學習中進步,從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,提高了自身的業務素質,掌握了先進理念,拓寬了視野,增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

    二、扎實做好本職工作。

    我作為員工,一年來,親身感受了給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求,工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為,也有了更多的預防和懲戒措施,內控部門是全行監督部門,深感自己責任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。

    1.認真履行審計員工作職責,檢查了各項。

    規章制度。

    執行和業務操作情況,及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。

    2.求真務實、盡職盡責,做好檢查工作。

    認真履行審計員職責,做好審計工作。在檢查中認真仔細,精益求精,認真檢查每一項工作內容,做好紀錄,對發現的問題出整改意見,提高了核算質量,增強了內控管理水平,防范了操作風險的發生。

    三、回顧檢查自身存在問題。

    一是學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世,面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

    四、針對以上問題,今后的努力方向。

    1.加強理論學習,進一步提高自身素質,必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

    2.增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好。

    總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。

    在過去的20xx年的工作中,我在區委、區政府和局黨組的正確領導下,加強學習,注重創新,工作作風務實,工作態度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業業,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務,受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下:

    一、加強學習。

    培養提高自身綜合素質,加強自身的思想道德建設,樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事,為人真誠、人際關系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規范自己的言行,毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力,做一個合格的新時代審計人員。

    二、強化業務技能,創造業務佳績。

    在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員,加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行,不斷提高業務技能;其次,加強自身修養,提高綜合素質,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識,還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質,提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創優秀的工作業績。

    三、履行職責,圓滿完成各項工作任務。

    兩年來,為適應經濟責任審計發展形勢的需要,進一步規范和深化經濟責任審計工作,我不僅參與制定了各項經濟責任審計制度,并參與指導完善了多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、街道辦事處書記、主任和統計局局長的任中經濟責任審計,地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務;和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議:

    1.開拓思路,積極探索,牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,嚴格執行各項審計規范和準則,嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上,創新工作思路,探索工作方法,積極開展計算機聯網審計,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關,并定期向上級領導匯報審計進展情況,并與上級及同事實現信息資源共享,確保高效率、高質量的完成審計任務。

    2.規避風險、確保質量,著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的的審計信息化建設工作目標,探索計算機審計的新路子、新方法,我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,有效縮短了審計周期,提高了工作效率,為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。注重分析,審計評價既是具體審計項目質量的集中體現,又是對審計工作質量的檢閱,著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響,不但事關被審計人的利益,而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此,我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況,對已經收集到的證據,緊緊圍繞經濟責任進行分析,歸納總結,做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規范評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。

    3.注重審計調查研究。通過審計調查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為黨政領導宏觀決策服務。

    4.努力學習、鉆研業務,做好領導助手。在審計局工作的日子里,我深刻認識到審計工作性質的重要性,都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關,把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制,遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動,嚴格把關,一絲不茍,努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次,科學安排,按時、按質、按量完成任務,同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

    四、存在的問題及明年發展方向。

    通過這一的年工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡欉@一年來的工作成績,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同事們共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

    在20xx年里,我充分發揮了審計的作用,對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理,促進財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx。

    一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。

    強化了業務學習,解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

    二、認真學習相關業務。

    在具體工作中對是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,保證審計在落實經費保障體制中的作用。

    三、對財務收支、經費管理工作和食堂伙食費。

    收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了經費使用效益。根據經濟活動特點,今年審計的主要內容有:

    4、對負債也作了相應審計,沒有產生新債,更沒有舉債消費。

    四、認真貫徹上級內審部門的文件精神,及時完成安排的各項工作。

    通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識。在今后的工作中,我將進一步加強學習,努力拓展業務范圍和能力,不斷提高自身業務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發揮作用。

    我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支持下,緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益,強化內部控制、防范風險上,開展了各種形式的內部審計監督工作,取得了明顯的成績。據不完全統計,全市215家內審機構共完成審計項目6819項,查出損失浪費2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。

    一、堅持“圍繞中心、服務大局”,積極開展內部審計工作。

    全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉型”,認真開展審計工作。

    一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢,20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的6條意見,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通18號文件),強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理,提高了建設項目資金效益,發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部。

    崗位職責。

    及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程,進一步明確任務分工,界定每個環節崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》,成立了獨立的內審室,配備了兩名專職內審人員,加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

    二是突出建設項目審計。為了節約建設資金,全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,積極地開展建設項目審計。據不完全統計,到12月底,內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關,嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統計,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,涉及工程86項,送審金額64080.3萬元,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質量,節約了建設資金,發揮了內部審計監督與服務的功能。

    三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督,累計完成財務收支審計214項,促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節,注意嚴格把關,極力提升采購資金節約效率,強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份,全區自行采購預算0.1082億元,實際支付0.0809億元,節約資金273萬元,資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,發現問題36個,提出審計意見38條,所審項目均下發了審計意見書,并進行跟蹤落實。

    四是大力開展經濟責任審計。據統計,全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識,促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點,實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計,努力做到三個結合,即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位,也積極開展經濟責任審計,切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

    五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益,嚴格按照合同法規定,對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關,全年共審核審簽經濟合同342份,金額達8690.90萬元,無違約合同發生,很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發,修改不合法不合規之處,避免潛在風險,全年共審查合同300余份,較好地履行了風險控制職能。

    我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支持下,緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益,強化內部控制、防范風險上,開展了各種形式的內部審計監督工作,取得了明顯的成績。據不完全統計,全市215家內審機構共完成審計項目6819項,查出損失浪費2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。

    一、堅持“圍繞中心、服務大局”,積極開展內部審計工作。

    全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉型”,認真開展審計工作。

    一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢,20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的6條意見,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。

    市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20xx]18號文件),強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理,提高了建設項目資金效益,發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程,進一步明確任務分工,界定每個環節崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》,成立了獨立的內審室,配備了兩名專職內審人員,加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

    二是突出建設項目審計。為了節約建設資金,全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,積極地開展建設項目審計。據不完全統計,到12月底,內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關,嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統計,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,涉及工程86項,送審金額64080.3萬元,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質量,節約了建設資金,發揮了內部審計監督與服務的功能。

    三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督,累計完成財務收支審計214項,促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節,注意嚴格把關,極力提升采購資金節約效率,強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份,全區自行采購預算0.1082億元,實際支付0.0809億元,節約資金273萬元,資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,發現問題36個,提出審計意見38條,所審項目均下發了審計意見書,并進行跟蹤落實。

    四是大力開展經濟責任審計。據統計,全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識,促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點,實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計,努力做到三個結合,即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位,也積極開展經濟責任審計,切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

    五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益,嚴格按照合同法規定,對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關,全年共審核審簽經濟合同342份,金額達8690.90萬元,無違約合同發生,很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發,修改不合法不合規之處,避免潛在風險,全年共審查合同300余份,較好地履行了風險控制職能。

    二、突出服務理念,努力推進內審協會建設。

    合肥市內審協會在市審計局的領導下,在各內審協會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,全面實施協會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來,市內審協會以服務為理念,主要做了以下工作。

    一是推進內部審計職業化建設。第一,抓好內審人員繼續教育和培訓工作,促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求,圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,組織了一系列活動,進一步規范審計行為,推動內部審計工作發展。20xx年5月,市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,共有260余人參加了培訓,創下了內審人員參學之最。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化,審計信息化等內容,為提高全市內審人員的專業素質和業務技能,建立健全內部審計制度,促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二,繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志,是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,20xx年共組織了30人參加考試。

    二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展,合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計項目的評選,以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,三等獎2篇,優秀獎5篇。

    三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[20xx]74號)要求,為認真總結我市內部審計工作經驗,促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展,市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

    四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求,為加強內審人員的職業化管理,市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。

    五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加,共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅,其中榮獲2個一等獎,3個二等獎,2個三等獎。

    六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟審計人生,無怨無悔》榮獲一等獎,合肥經開區管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。

    七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境,市內審協會注重加強協會秘書處工作,努力抓好學習和自身建設,并利用各種媒體,采取多種形式,強化內部審計宣傳工作,推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。

    三、工作計劃。

    一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結20xx年合肥市內審協會成立以來的工作,規劃下一個5年的工作,選舉產生新的協會領導班子,并產生新一屆理事會、常務理事會。

    二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會,進一步拓展內審人員的工作思路,促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

    三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二,市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動,結合我市實際,舉辦一期內審人員業務培訓班。

    四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。

    五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。

    公司審計個人年終工作總結篇十一

    1、法律清欠工作穩中有升。成立清欠工作小組,細化清欠工作范圍,合理分配清欠任務,有效總結清欠經驗,集思廣益,推動清欠工作穩步開展。年度完成清欠接近1000萬,在成員減少的情況下與去年基本持平。

    2、合同法律風險管控緊抓不懈。繼續完善合同風險管控制度,優化合同審批流程,加強合同審查,全年完成銷售合同、采購合同審查合計600余份,提出修改意見50余條;協助處理公司重大產品質量糾紛索賠案件5件,壓縮對方索賠金額近百萬元。

    3、常抓內部審計,堅持依法治企。全年開展了人力資源配置、外協外包、采購合同適用、銷售合同風險等專項審計5次,出具審查報告5份,就公司涉及的相關問題提出合理化建議,以供公司領導決策。

    1、清欠任務與日常管理職能之間的矛盾,因領導布置的清欠任務較重,部門的管理職能就相應變弱,造成一些日常管理工作無暇顧及。

    2、調動清欠人員主觀能動性的問題,清欠是一項技術活,需要體力、腦力的有效結合,更要懂得人情世故,所以要理解清欠人員的'工作,給予大力支持。

    1、繼續加大舊款催收力度,完善內部激勵制度。公司要發展,

    現金為王,應收賬款居高不下,每天都是損失。所以,要加大舊款催收力度,加快舊款資金回籠,防范公司舊款資金風險,減少公司壞賬核銷,增加公司當期利潤。完善內部考核制度,獎懲結合,發揮清欠人員主觀能動性。

    2、參與公司重大事項的談判,協助公司建立健全各項管理制度。及時協助處理公司運轉過程中出現的各類問題,提出各類合理化建議,參與問題的處理和協調,保障公司利益最大化;同時,根據公司出現的問題,建議制定相關的規章制度,規范企業的各項運轉行為,做到依法治企。

    3、跟蹤關注重大合同的履行,為重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標的實現,不管交付還是回款,都至關重要,只有把握合同的主要風險條款和時間節點,有理有據,依法保證重大合同的履行。

    公司審計個人年終工作總結篇十二

    xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下,認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求,按照集團公司有關內部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,促進管理的宗旨,積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用,實現內部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執行會計制度,建立健全崗位責任制和內部檢查制度。

    1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論,不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性,還使其他財務人員加深了對內部審計的認識,能更好的配合審計人員完成審計任務,建立了良好的內部審計環境。

    2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查,每半年對全部工程項目都要檢查一次,針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查,采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法,將審計監督的關口前移,及時發現存在的弊端,把問題解決在萌芽狀態或初始階段。

    (一)審計中發現的問題。

    1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位nc帳套、會計憑證統一編號,分工程項目裝訂以便查賬、審計,同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。

    3、會計憑證摘要有的過于簡單,敘述不清;有的項目經濟業務會計分錄處理不當。

    4、有的項目建造合同總金額,預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。

    5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬,甚至沒有進行對賬,有的對了帳但沒有簽對賬單。

    6、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

    7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項目雖簽定了清欠責任書,但流于形式。

    8、甲方代扣代繳稅金的,存在手續辦理不規范現象。

    9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,有的項目甲方為私營企業,支付工程款常常為現金,項目部就不進行歸集,直接支付,存在坐支現象。

    10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失,不進行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患。

    (二)提出的整改措施。

    1、應進一步加強資金收、支預算管理,注重過程監控與結果考核,提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》,建立健全資金預算審批流程。

    2、結算工作關系到項目部經營的成果,清欠工作關系著經營成果的回收,兩者都關系到項目部資金的滾動,應組織專人進行負責,對結算與清欠工作同時進行,采取有效措施,縮短結算期限,同甲方高層領導協商,從源頭上開辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時和足額回收。

    3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理,協調各部門,使預算人員,財務人員相互配合,并同業主積極溝通,嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款,避免多付超付,造成資金分配不合理,企業資金緊張的現象。

    4、財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求,每項業務的處理要做到有據可依,并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算,不得有坐支白條抵庫的現象。

    1、應加大對內部審計的宣傳力度,提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識,只有認識提高了,才能不斷拓寬單位內部審計的路子,才能更好地發揮出內部審計保駕護航,服務本部門、本單位中心任務的作用。

    2、應正確定位內部審計工作的落腳點,進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議,為領導的決策服務,把服務寓于監督之中,促進加強部門和單位內部管理。

    3、應加強審計隊伍建設,不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作,要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識,即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識,更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前,從數量和質量上看,內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作,與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續教育培訓制度,加強崗位培訓,不斷更新內部審計人員的知識內容,增強業務技能,以切實提高他們的綜合業務素質,明確審計人員職責,嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門,這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。

    公司審計個人年終工作總結篇十三

    20xx年,成華區堅持以“生態城區、現代成華”的發展定位,以“強區富民”為目標,以加快轉變經濟發展方式為主線,努力建設“中西部綜合實力一流城區”。緊緊圍繞這一目標,我區積極發揮內部審計的預防和建設作用,在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

    按照《四川省內部審計條例》的要求,我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作,并確定3名同志為專職人員。20xx年,通過各種方式,加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段,向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗;二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助,20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料,對內審機構工作開展進行指導,幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計法律法規;四是針對共性問題,我局進行專題研究,并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題,我局建議各街道加強對社區工作的指導,確保村級公共服務項目的有序開展和推進,特別應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。

    今年,我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面,截止11月,完成內部審計項目44項,其中基本建設審計33項、財務收支審計9項、效益審計1項、經濟責任審計1項。

    為突出內部審計工作重點,我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查,全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管范圍,確保專項資金管理無盲區。同時,切實發揮自身職能特點,積極指導和幫助全區各部門、各街道加強內部審計。

    各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時,針對發現的問題進行認真總結,積極提出制度修訂或修改意見3條,不斷促進本單位財務控制制度的完善,取得了良好的效果。

    全區各相關單位十分重視內審工作,在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權,發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用,為內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。

    20xx年,經區政府第2次常務會和區委第14次常委會通過,將區教育系統和區衛生系統內審工作納入成華區20xx年度審計項目計劃。該項目由區教育局和區衛生局負責組織實施,區教育局下屬事業單位的內審覆蓋面要求達到10%,區衛生局下屬事業單位的內審覆蓋面到達50%。截止十一月底,區教育系統已完成11項基本建設項目審計,區衛生系統已完成四家醫院和一個衛生服務中心的財務收支審計。

    區教育系統在完成內審工作計劃的'同時,創新工作方式,強化過程審計。將管理關口進一步前移,強化對財務工作的過程性審計,在20xx年度36月創新開展了首屆“教育系統會計檔案和財務管理評比活動”,全覆蓋、全方位對系統單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規繼續教育中重理論輕實踐、重書本輕操作、重概括輕細節等不足,加強了對財務人員的業務培訓,提高了財務人員的業務能力,促進教育系統財務管理水平的整體提高。

    (一)對內審工作指導還有待進一步加強,部分單位對內審工作的作用認識不夠,致使個別內審機構形同虛設,未能切實開展工作。

    (二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規范、操作實務未遵循相關審計準則,原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。

    (一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹,尤其要向各級領導宣傳條例內容,使其了解內部審計的必要性和重要性,以取得支持;加大我區內審機構建設力度,進一步擴大覆蓋面。

    (二)加強與市審計局的聯系,接受指導和培訓,不斷提高我區內審工作管理水平,充分發揮內部審計的監督、預防作用。

    公司審計個人年終工作總結篇十四

    20xx年4月,結束上市公司10年財務年報審計之后,感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關自己從業兩年來的總結。隨著不斷的分析和理解后發現,有些總結不僅和自己從事的項目有關,而且折射了整個審計行業的諸多現象。于是,帶著總結和反省的精神、抱著大膽改革的思路,從行業發展、事務所質量控制導向、風險評估程序應用等多個知識面出發。結合理論和實際工作,發現其中的不合理之處及獲取的經驗成于此文。特別是其中對國內所發展的建議、薪酬導向審計,筆者認為都是有一定的借鑒意義。

    由于時間倉促,本文未論大家之所論,內容相對新穎。但對于未涉及之處及內容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒。

    一、國內所行業發展的現狀和前景及建議。

    1、國內事務所的發展前景。

    2、筆者對制約國內事務所做大做強因素的考慮和應對。

    3、對國內所做大做強的一些建議。

    二、我看事務所質量控制。

    1、業務控制理念對業務質量的影響。

    2、人才競爭理念薪酬導向審計。

    3、抽樣風險對業務質量控制的影響。

    4、重視erp對審計風險的影響。

    三、關于風險導向審計在實際工作中應用的一些困難及應對措施。

    1、風險的性質。

    2、評估風險。

    3、風險評估過程記錄。

    4、如何進行實質和愉快的溝通。

    從業不久,有些幼稚的體會和憧憬,自然渲染于黑白之間,之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。

    公司審計個人年終工作總結篇十五

    _年,審計處審計個人年終工作總結在學校黨委和行政的領導下,按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃,緊緊圍繞學校中心工作,進取履行審計職能,較好地發揮了監督和服務作用,全年共完成審計項目79項,其中處級領導干部經濟職責審計2項,財務收支審計2項,審計調查1項,專項審計3項,基建、修繕工程審計71項,審計金額1.19億元。

    1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度,確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,對需要外審的新建和修繕工程項目,實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上,首先對送審資料進行初審,處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程,協調解決審計過程中遇到的問題,最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量,又為學校節儉了委托審計費用。

    對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度,截至_年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項目審計71項,其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元,審減426.92萬元。

    3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部_年10月至_年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園_年1月至_年5月財務收支情景的審計,審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查,針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題,提出審計意見及提議27條。

    4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;。

    5、進取參與學校合同審簽事項,共完成合同審簽百余份。

    6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。

    7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

    8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

    9、完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。

    目前,我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區__、_年綠化工程等項目審核工作。

    公司審計個人年終工作總結篇十六

    在我大學畢業之后,我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之后,我感受到了社會的殘酷,工作不順心,前程不光明,使我感受到了社會的不確定性。我被分配到了審計局工作,成為一名審計局工作人員,這一晃工作就是幾年過去了。

    一年來,在市委、市政府的正確領導下,在上級審計部門的正確指導下,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務,在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?,F將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律狀況報告如下:

    一、廉潔自律、清廉從審。

    作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業道德,時時刻刻用一個共產黨員的標準規范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。

    二、加強理論學習,不斷提高自身素質。

    透過學習,增強了用科學的理論武裝自我的頭腦,同時,還注重審計業務理論學習,除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外,還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料,個性是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。透過學習,理論素養得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

    三、注重黨性鍛煉與修養。

    自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規范自我的行為;不斷加強黨性修養,牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府持續高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,比較注意把握自我的主角定位,自覺地維護大局,維護團結。

    四、依法審計,求真務實。

    在審計工作中,能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正,對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠用心配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數的單位,因此,我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等狀況,只要是女同志的節日,必須會盡力安排。

    五、今后努力的方向。

    在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷涌現,要深刻意識到知識更新之快,要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學習,進一步提高審計技術方法和手段的自主創新潛力,不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力,不斷提高審計質量,把審計工作不斷引向深入,用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計推薦,推動經濟體制改革的步伐,為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航,充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

    相信自我透過這么多年的努力,自我已經明白了社會上存在的各種現實了。以后的道路還要怎樣走,我已經規劃好了,我想我會繼續不斷的努力,在審計局的審計工作中,我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,成為一名審計局領導,繼續帶領工作人員前進,我相信自我能夠做好,我相信以后的道路上,我會走的更好,我會在審計局繼續努力,為國家的審計工作作出我的貢獻!

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